Онлайн сервис для заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ

Рассказывая о заполнении декларации 3-НДФЛ, нельзя обойти стороной онлайн сервисы, предназначенные для заполнения и сдачи декларации, иначе информация была бы неполной. Многие задаются вопросом, как заполнить 3-НДФЛ online, и для этого в сети есть платные и бесплатные возможности. Официальные государственные сервисы для заполнения и сдачи декларации 3-НДФЛ через интернет — бесплатные. Платные коммерческие сервисы тоже есть, правда, их не много. Скорее всего, немногочисленность платных сервисов связана со значительной трудоемкостью их организации и обслуживания. Мало того, что необходимо сделать сервис, ещё нужно поддерживать его в актуальном состоянии, ведь декларация изменяется практически каждый год. Например, посмотрите, что изменилось в новой 3-НДФЛ.

Содержание

Бесплатно заполнить и сдать 3-НДФЛ онлайн через интернет

Заполнить и подать заполненную декларацию 3-НДФЛ через интернет можно абсолютно бесплатно на сайте госуслуг или в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой службы.

Войти в свой личный кабинет на сайте налоговой службы можно несколькими способами, например:

С помощью учетной записи на портале госуслуг. Однако такое возможно, если учетная запись на портале госуслуг подтверждена. Чтобы подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг нужно один раз обратиться за подтверждением личности с паспортом и СНИЛС в отделение почты России, МФЦ или другие центры обслуживания госуслуг.

В личном кабинете на сайте на сайте ФНС в разделе Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» вы найдете пункт меню «Декларация по форме 3-НДФЛ».

После этого в дополнительном меню вы можете выбрать, что нужно сделать: заполнить/отправить декларацию 3-НДФЛ онлайн, скачать программу для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ, уведомления о непредставлении налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, заявление о подтверждении права на получение имущественных вычетов, заявление о подтверждении факта получения (неполучения) социального вычета, заявление о подтверждении права на получение социальных вычетов.

Если выбрать пункт «заполнить/отправить декларацию онлайн», то вы будете перенаправлены на официальный бесплатный сервис заполнения декларации 3-НДФЛ на сайте ФНС России. Там можно и заполнить, и сдать декларацию 3-НДФЛ через интернет без посещения налоговой инспекции.

Если у Вас уже есть готовая декларация, сформированная с помощью программы «Декларация» или иного программного обеспечения, Вы можете направить её в налоговый орган в электронном виде. Для этого нажмите кнопку «Направить сформированную декларацию». Если вы хотите заполнить новую декларацию в режиме онлайн, нажмите кнопку «Заполнить новую декларацию».

Бесплатный сервис налоговой службы позволяет:

  • Заполнить декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн.
  • Выгрузить заполненную онлайн декларацию в файл для дальнейшей печати и представления в налоговый орган на бумажном носителе.
  • Экспортировать заполненную онлайн декларацию 3-НДФЛ в файл формата xml для представления в электронном виде.
  • Подписать усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ, сформированную в режиме онлайн, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.
  • Подписать усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную с помощью внешнего программного обеспечения: программы «Декларация» и других программных средств, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.

Платные сервисы, чтобы заполнить и сдать 3-НДФЛ онлайн через интернет

В интернет существуют платные сервисы по заполнению 3-НДФЛ. Найти их несложно, воспользовавшись поисковой системой. Многие платные сервисы дают рекламу в интернете. Используя платные сервисы можно не только заполнить декларацию, но и получить консультацию по её заполнению. В некоторых, особенно в сложных, случаях использование платного сервиса вполне оправдано.

Ниже мы составили сравнительную таблицу с плюсами и минусами платных и бесплатных способах заполнения декларации 3-НДФЛ.

Платные и бесплатные способы заполнения 3-НДФЛ, плюсы и минусы

Если любой человек может скачать 3-НДФЛ бесплатно, а так же может воспользоваться бесплатной программой для заполнения 3-НДФЛ, зачем нужен платный он-лайн сервис? Давайте попробуем разобраться, чем он отличается от бесплатного варианта. Для наглядности мы сравнили оба варианта и по списку критериев собрали информацию в таблицу, которую можно увидеть ниже. В первой колонке таблицы приведены ситуации или вопросы, во второй колонке бесплатный способ их решения, в третьей колонке вариант решения, который можно получить в платном интернет-сервисе.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

Налоговая декларация 3-НДФЛ – это форма документа, при помощи которого граждане отчитываются перед государством по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Декларация 3-НДФЛ служит единой формой отчетности для всех физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

У тех, кто впервые столкнулся с её заполнением, возникает много вопросов. Можно доверить заполнение декларации специалистам, либо попробовать разобраться во всем самостоятельно. В этой статье подробно рассказывается для чего нужна декларация по форме 3-НДФЛ, как её правильно заполнять, и в какие сроки необходимо подавать в налоговые органы.

В каких случаях подается декларация 3-НДФЛ

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ заполняется и подаётся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) в двух случаях: при получении в течение отчетного года дохода, и/или для получения от государства налогового вычета по подоходному налогу.

Получение дохода

Заполнять налоговую декларацию гражданин должен в том случае, если в течение года он получил любой доход, за который еще не был уплачен налог.

Примером поводов подать декларацию служит:

  • Продажа недвижимости или другого имущества (например, дома, гаража или машины);
  • Получение дивидендов, продажа акций или ценных бумаг;
  • Выигрыш в лотерею;
  • Получение ценного подарка;
  • Сдача в аренду жилья.

Дополнительно декларацию 3-НДФЛ должны подавать индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, а также адвокаты и нотариусы.

Получение налогового вычета

Декларация 3-НДФЛ дает возможность частично или полностью вернуть ранее уплаченный подоходный налог.

Законодательство говорит, что гражданин может вернуть деньги за:

  • Приобретенную недвижимость;
  • Оформление ипотеки;
  • Оплату образования за себя, детей или близких родственников;
  • Платную медицинскую помощь;
  • Добровольные пенсионные взносы;
  • Открытие индивидуального инвестиционного счета;
  • Отчисления на благотворительность.

Сроки подачи формы 3-НДФЛ и уплаты налога

Подать декларацию о доходах физических лиц в целях декларирования доходов необходимо до 30 апреля года, следующего за тем, в котором были получены доходы. Декларации, заполняемые с целью получения налогового вычета, можно подавать в течение всего года без ограничения сроков.

Срок уплаты налога на доходы, задекларированные по форме 3-НДФЛ – 15 июля того года, в котором подаётся декларация.

Ещё раз хотим отметить, что срок подачи налоговой декларации до 30 апреля не распространяется на тех, кому надо получить налоговый вычет. Такая декларация подается в любой момент по окончанию календарного года. Единственное ограничение – возврат вычета возможен только за последние три года.

Способы отчета перед налоговой службой

Подать декларацию о доходах можно как лично, так и удаленно. На сегодняшний день существует три возможных способа:

  • Прийти в налоговую инспекцию по месту регистрации и подать декларацию лично;
  • Отправить её по почте письмом с описью содержимого;
  • Подать декларацию через интернет в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС (для доступа необходима регистрация пользователя в налоговой инспекции).

Также декларацию можно поручить подать родственнику или знакомому. Для этого понадобится заверенная у нотариуса доверенность. А родители могут сделать это за своих детей, предоставив документ, подтверждающий родство.

Бланк, образец и правила заполнения декларации

Налогоплательщик заполняет декларацию 3-НДФЛ с использованием утвержденной налоговой службой формы. Скачать бланк декларации по форме 3-НДФЛ нового образца 2018 года для самостоятельного заполнения можно здесь.

Однако заполнить документ можно и самому. Существует несколько вариантов заполнения декларации 3-НДФЛ самостоятельно:

    1. Скачать бланк декларации и распечатать (или получить его в налоговой инспекции), после чего заполнить вручную.
    2. Заполнить бланк декларации 3-НДФЛ на компьютере.
    3. Заполнить декларацию с помощью программы «Декларация», скачать которую можно с сайта налоговой.

В случае неверного заполнения, декларация будет возвращена налоговым инспектором для исправления ошибок.

Бланк декларации 3-НДФЛ и образец заполнения

Чистый бланк налоговой декларации 3-НДФЛ по новой форме 2018 года и образец её заполнения можно скачать по ссылкам ниже.

Каждый год в структуру и правила заполнения декларации 3-НДФЛ вносятся небольшие изменения. Мы стараемся учитывать их и оперативно обновлять эту информацию на нашем сайте. Однако общие правила заполнения формы, как правило, из года в год остаются прежними.

Какие листы и в каком порядке нужно заполнять

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ содержит следующие разделы и листы:

Начинать заполнение декларации следует в обратном порядке: сначала надо внести данных в листы с А до И, а уже потом, на основании этой информации – в разделы 2 и 1.

Правила оформления налоговой декларации

Существуют правила, применимые ко всем налоговым декларациям по форме 3-НДФЛ:

  • Заполнять бланк можно как вручную, так и с помощью печатных машин либо на компьютере;
  • От руки данные в документ вписываются черными или синими чернилами, слева направо заглавными печатными буквами;
  • Каждый символ вносится в отдельную клетку;
  • Числовые данные выравниваются по правой стороне;
  • Исправления и зачеркивания не допускаются;
  • Денежные суммы округляются до рублей;
  • Заполняются только те листы, которые необходимы;
  • Пустые клетки должны содержать прочерки.

Пошаговая инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ

Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ

Это интересно:  Какие существуют способы оплаты долга приставам

Хотим обратить Ваше внимание, что внизу этой страницы есть подробная видео-инструкция по заполнению налоговой декларации за 2017 год.

Титульный лист

Титульный лист состоит из одной страницы, вносить данные в который можно в любой момент заполнения. В основном здесь необходимо указать информацию о налогоплательщике и налоговом органе.

Разберем заполнение построчно:

  • Сверху указывается ИНН и номер страницы документа – 001.
  • Номер корректировки – зависит от того, первичная подача декларации или уточненная. В первом случае указывается цифра 0, во втором 1, 2, 3 и так далее.
  • Код налогового периода – каждый календарный период, будь то месяц, квартал или год имеет кодовое обозначение. У календарного года, за который обычно подается налоговая декларация, это значение – 34.
  • Налоговый период – год, за который выплачивается или возвращается налог, например, 2015, 2016 или 2017.
  • Код налогового органа – четырехзначный код налоговой инспекции, в которую будет подана декларация. Можно узнать на сайте ФНС.

Сведение о налогоплательщике:

  • Код страны – для гражданина России это 643.
  • Код категории налогоплательщика – физические лица ставят 720, остальные коды можно посмотреть в справочнике.
  • Личные данные – здесь налогоплательщик указывает свои Ф. И. О., дату и место рождения.
  • Документ удостоверяющий личность – обычно это паспорт. Надо указать его номер, серию, а также где и кем выдан.
  • Код вида документа – у паспорта это 21.
  • Статус налогоплательщика – если гражданин имеет этот статус, то ставит 1; если нет – 2.
  • Адрес места жительства или пребывания – в обновленной форме 3-НДФЛ 2018 года не указывается (Приказ ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@).
  • Адрес места жительства за пределами РФ – с 2018 года в декларации не указывается.
  • Контактный телефон – заполняется в случае наличия.
  • Количество страниц и прилагаемых документов – здесь надо указать общее количество страниц, из которых составлена декларация и сколько оригиналов и копий документов приложил налогоплательщик для подтверждения данных. Делать это лучше в конце.

В левом нижнем углу расположено поле, где налогоплательщик подтверждает правдивость указанных в декларации данных.

Листы служат для указания исходных данных. Заполнять их все, как правило, нет необходимости.

  • Листы А, Б и В – заполняется при наличии доходов и расходов на территории РФ, за ее пределами, либо полученными от предпринимательства или адвокатской деятельности.
  • Лист Г – расчет доходов, не облагающихся налогом.

Следующие листы надо заполнять только в случае подачи декларации на налоговые вычеты:

  • Листы Д1 и Д2 – расчет налогового вычета на покупку или строительство недвижимости и по доходам от ее продажи.
  • Листы Е1 и Е2 – стандартные и социальные вычеты.
  • Лист Ж – профессиональные налоговые вычеты.

Последние два листа заполняются при соблюдении следующих условий:

  • Лист З – наличии операций с ценными бумагами и акциями.
  • Лист И – доход полученный от инвестиций.

Таким образом, если 3-НДФЛ заполняется с целью декларирования и уплаты подоходного налога, то из всего списка понадобится только лист В, а в случае получения налоговых вычетов – листы Д-И.

Второй раздел выполняет ключевые функции декларации, здесь происходит расчет налоговой базы и подоходного налога, который и будет перечислен государству. Поэтому данный раздел обязателен для заполнения.

Первым делом надо указать ставку по налогу – в большинстве случаев для граждан РФ это стандартные 13%. Все размеры ставок подоходного налога, применяемые в России, Вы найдете на странице Налог на доходы физических лиц.

Расчет налоговой базы

Рассмотрим каждую строку бланка:

  • 010 – указывается общий доход, рассчитать который необходимо по формуле: 010 = 070 листа А (доходы от источников в РФ) + 070 листа Б (доходы из-за границы) + пп.3.1 листа В (доход от предпринимательской и адвокатской деятельности) + пп.3.2 листа Е2 (инвестиционный вычет).
  • 020 – сумма общего не облагаемого дохода.
  • 030 – для получения надо из 020 вычесть 010.
  • 040 – для вычисления суммы налогового вычета в бланке есть подсказка, откуда брать данные.
  • 050 и 051 – следует заполнять только в случае необходимости.
  • 060 – рассчитываем налоговую базу, для этого в бланке приведена формула.
Расчет суммы налога
  • 070 – общая сумма, можно получить по следующей формуле: 070 = 060 раздела 2 умножить на ставку подоходного налога.
  • 080 – строку надо взять из пункта 100 (лист А), если она была заполнена ранее.
  • 090 – заполняется только во время расчета налога с дохода, облагаемого по ставке в 35%, в противном случае ставятся прочерки.
  • 091 – если человек является плательщиков торгового сбора, то надо указать его сумму, которая не может быть меньше данных из строки 070.
  • 100 – указывается фактическая сумма уплаченного аванса по НДФЛ из пп. 3.4 (лист Б).
  • 110 – сумма фиксированных авансовых платежей.
  • 120 – надо указать общую сумму налогов, уплаченных в других странах.
  • 121 – сумма налога, для расчета которой в бланке приведена формула.
  • 122 – сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной системы.
  • 130 – налог, который необходимо уплатить в бюджет. Рассчитать можно по формуле: 130 минус п.14 минус п.14.1.
  • 140 – заполняется в случае, если уплаченная за предыдущие годы сумма превышала начисленную. Формула для расчета приведена в бланке.

В этом разделе приводятся итоговые данные:

  • 010 – указываем код проводимой при расчетах операции.
  • 020 – код бюджетной классификации (КБК) можно узнать здесь.
  • 030 – код ОКТМО, который несет информацию о месте жительства налогоплательщика.
  • 040 – в эту строку переносим данные из строки 030 из раздела 2.
  • 050 – заполняется в случае, если налог подлежит возврату денег из бюджета.

Ознакомиться с образцом заполнения декларации 3-НДФЛ можно по этой ссылке.

Ответственность налогоплательщика и штрафы

Существует три возможных ситуации, при которых налогоплательщика могут привлечь к ответственности за несвоевременную подачу налоговой декларации и уплату налога на доходы физических лиц:

  1. Декларация не подавалась и налог не уплачивался;
  2. Декларация не подавалась, так как налог перекрывается вычетом;
  3. Декларация подана вовремя, но налог не уплачен, либо уплачен не своевременно.

Рассмотрим каждую ситуацию подробней.

Декларация не была подана вовремя и налог не был уплачен

Согласно статье № 119 НК РФ о непредставлении налоговой декларации, налогоплательщику грозит штраф в размере 5% от суммы незадекларированного дохода за каждый месяц просрочки. В случае неоплаты штраф будет расти, пока не достигнет максимальной возможной величины – 30%.

По статье 122 НК РФ может грозить штраф в размере 20% за несвоевременную оплату НДФЛ или 40%, если налоговая докажет, что неуплата совершена умышленно.

3-НДФЛ не была подана вовремя, но налог платить не нужно

Если налоговые вычеты покрывают доход, подлежащий декларированию и уплате, то такая декларация называется «нулевой». Её все равно необходимо заполнять и подавать в налоговую инспекцию.

В случае несвоевременной подачи «нулевой» декларации налогоплательщику, согласно статьи 119 НК РФ, грозит штраф в размере 1 тысячи рублей.

Декларация 3-НДФЛ подана, но налог вовремя не уплачен

В таком случае ни одна из вышеперечисленных статей не коснется налогоплательщика. Единственное наказание, которое придется понести – это уплата пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки (п.3 ст.75 НК РФ).

23 марта 2018 года ключевая ставка ЦБ РФ была понижена до 7,25% годовых. Соответственно размер пени за просрочку уплаты НДФЛ составляет 7,25/300 = 0,0242% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Проверить наличие задолженности (просрочки) по налогам можно на главной странице нашего сайта: ПоискНалогов.рф

Помощь в заполнении налоговой декларации

Если после прочтения данной статьи Вас посетила мысль, что самостоятельно заполнить декларацию 3-НДФЛ по всем правилам (чтобы её с первого раза приняли в налоговой инспекции) не так просто, как кажется на первый взгляд, тогда логично будет обратиться за помощью к специалистам. В большинстве случаев за небольшую плату Вам помогут подготовить все необходимые документы и заполнят декларацию за Вас.

Данная услуга будет особенно актуальной для тех, кто заполняет декларацию с целью получения налогового вычета (при покупке квартиры, за лечение, обучение и т.д.).

Больше информации о сервисе возврата налогов, а также онлайн-калькулятор для расчета суммы налогового вычета находятся на странице Возврат налогов. А ниже Вы можете ознакомиться с видео-инструкцией по заполнению налоговой декларации формы 3-НДФЛ.

Видео-инструкция по заполнению 3-НДФЛ

ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ

за 15 минут, не выходя из дома, без ошибок!

Вы хотите вернуть 13 % расходов за обучение, лечение или
покупку квартиры? Или Вам нужно задекларировать доходы?
— заполнить декларацию 3-НДФЛ в нашей онлайн-программе
очень легко:

  1. ответьте на несколько простых вопросов;
  2. сервис автоматически заполнит налоговую декларацию
    3-НДФЛ, а наш специалист ее проверит!

Узнать больше

3-ндфл: заполнение декларации за 3 года онлайн

Бланк декларации насчитывает около 2-х десятков страниц, но заполнять их все не нужно. На нашем сайте Вы с легкостью заполните 3-ндфл за последние 3 года (лица на пенсии в целях получения имущественного налогового вычета имеют право на заполнение деклараций за 4 последние года).

Выбрав цели подготовки декларации 3-ндфл, Сервис предложит ответить только на нужные вопросы и наша программа автоматически заполнит все, что необходимо, на основании Ваших ответов:

Все вопросы просты и интуитивно понятны. К каждому вопросу есть подсказка и образец ответа.

Если Вам нужна помощь по заполнению декларации 3-ндфл или у Вас есть вопросы по налоговым вычетам — спросите об этом нашего специалиста — он Вам все расскажет и поможет!

Если Вы хотите рассчитать примерную сумму налога к возврату без заполнения декларации, Вы можете сделать это в нашем онлайн калькуляторе налоговых вычетов!

Стоимость подготовки декларации – 350 рублей

Это значительно дешевле и намного быстрее, чем при личном визите в консультационно-информационные центры. Плюс, отсутствуют дополнительные издержки: нет необходимости в затратах времени и денег на проезд и на прочие расходы.

Важным преимуществом также является то, что каждая заполненная декларация 3-ндфл обязательно проверяется специалистом Сервиса! Это гарантирует отсутствие ошибок и успешную подачу в инспекцию.

Это интересно:  Что делать, если украли номера с машины в 2020 году - гос, можно ли ездить, где сделать дубликат, за границей

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Ведь, если Вы подадите декларацию с ошибками, тогда также, позднее, Вам придется подавать и уточненную декларацию 3-ндфл. В таком случае, получение вычета (возврата налога) откладывается еще до 4 месяцев, пока будет проверяться уточненная декларация.

Предоплата не требуется

Когда захотите скачать готовую декларацию, тогда и внесите оплату, выбрав удобный способ:

Если в процессе подготовки декларации 3-ндфл Вы неверно ответили на какой-либо вопрос, тогда Вы всегда сможете к нему вернуться: в Личном кабинете кликните «Внести правки в декларацию» и заново ответьте на нужный вопрос.

При необходимости Вы также всегда можете удалить декларацию или заполнить новую.

Попробуйте без регистрации

Начните заполнение декларации 3-ндфл прямо сейчас и посмотрите сами, как это работает: первая страница заполняется и доступна к просмотру без регистрации!

Декларация 3-ндфл в Сервисе

Декларация 3-ндфл за 15 минут и без ошибок!
Вам не нужно разбираться в форме 3-ндфл и думать, какие поля или листы заполнять.
Ответьте на несколько простых вопросов, программа автоматически все рассчитает и заполнит.

Не выходя из дома, онлайн!
Для подготовки 3-ндфл Вам понадобятся только компьютер и Интернет.
Вы получите готовую декларацию, которую сможете распечатать на принтере или сохранить на флешке.

Проверка декларации специалистом Сервиса!
Наш специалист проверит заполненную Вами декларацию 3-ндфл.
Это гарантирует отсутствие ошибок и успешную подачу декларации в налоговую инспекцию.

Как заполнить 3-ндфл за последние 3 года

3-ндфл: заполнить декларацию и получить налоговый вычет

Налоговая декларация 3-НДФЛ, без сомнения, основной расчетный документ, по которому физлица декларируют свои доходы, уменьшают сумму подоходного налога или заявляют права на возврат части расходов путем получения налоговых вычетов.
Только за 2015 год было подано не менее 8 млн деклараций с общей суммой, подлежащей возврату из бюджета более 120 млрд рублей. С каждым годом, эта цифра продолжает расти.

Обязанность по начислению и удержанию НДФЛ (подоходного налога) возлагается на работодателя, который действует как налоговый агент. Любой работник имеет право запросить и бесплатно получить справку по форме 2-НДФЛ в бухгалтерии организации, где он работает, в независимости от того, для каких целей она ему нужна. В справке 2-НДФЛ отражаются доходы работника, а также суммы исчисленного, удержанного и перечисленного налога работодателем в бюджет.

В определенных случаях именно физлицам необходимо самостоятельное заполнение 3-ндфл и подача в свою инспекцию (по месту жительства). Например, при получении доходов не от работодателя (или доходов, с которых подоходный налог не был полностью или частично исчислен и удержан налоговым агентом) или при желании физического лица воспользоваться правом на получение налогового вычета.

К доходам, которые получены не от работодателя, могут относиться: доходы от продажи имущества, от аренды, получение выигрышей или призов и т.п.

Налоговый вычет, с одной стороны, может уменьшить доход (то есть налогооблагаемую базу, вплоть до 0), с другой стороны – вернуть часть ранее уплаченного налога.
Претендовать на их получение может любой гражданин, имеющий доходы, которые облагаются по ставке 13 % (например, заработная плата).

Наиболее востребованными среди населения налоговыми вычетами являются: вычет при покупке квартиры (жилой недвижимости, в том числе земли), а также, за обучение и за лечение.

Для того, чтобы отчитаться по налогам (задекларировать доходы) или получить налоговый вычет (возврат налога) крайне важно правильно заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Наш Сервис как раз решает эту проблему : мы максимально возможно упростили процесс заполнения 3-НДФЛ. Пользователь первым делом выбирает одну или несколько целей, для чего он хочет заполнить декларацию 3-НДФЛ — и, в зависимости от выбора, будут предложены только нужные вопросы с подсказками и образцом для ответа.

Также, не потребуется тратить время на поиски в интернете КБК, ОКАТО, ОКТМО или номера инспекции. Сервис сам справится с этими задачами.

В течение всего года Вы можете заполнить 3-ндфл за 3 последние года с целью возврата налога.

Все вводимые Вами данные надежно защищены благодаря защите сайта с помощью SSL-сертификата. Обмен информацией между Вашим компьютером и нашим Сервисом осуществляется по защищенному протоколу с шифрованием всех данных. Таким образом, личная информация надежно защищена и недоступна третьим лицам.

Онлайн заполнение декларации 3-ндфл в Сервисе — это экономия времени и гарантированный результат — ведь каждая декларация проверяется нашим специалистом! Вы можете быть уверены, что Вашу декларацию примут в инспекции!

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2017 и 2018 год

Ошибки при заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ

Закажите у нас подготовку пакета документов для получения вычета по разумной цене

Новая форма 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России от 25 октября 2017 г. № ММВ-7-11/822@) и предназначенная для заполнения отчета по доходам, полученным в 2017 году, имеет несущественные отличия от предыдущей формы, поэтому описанный мной 08.12.2014 ниже алгоритм вполне подходит для работы с программой по заполнению декларации по доходам, полученным в 2015, 2016 и 2017 году.

Описание программы для заполнения декларации

Самым удобным и простым способом заполнения декларации является использование программы «Декларация 2018», предназначенной для автоматизированного заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц за соответствующий год.

Для использования программы «Декларация 2018» налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.

Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц предназначена для заполнения налоговых деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НФДЛ, распространяется бесплатно в виде 3 составляющих:

1) InsD2018.exe – программа установки;

2) инструкция по установке;

Программа «Декларация» позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 год

Приказом ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ утверждена новая форма налоговой декларации по НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, в связи с чем ожидается новая версия программы заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год — «Декларация 2018» для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ, которая будет здесь размещена в ближайшее время.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2017 год — «Декларация 2017» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@:

1) программа установки (файл InsD2017.exe):

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ с помощью программы «Декларация 2017»

После установки программы на Вашем компьютере для заполнения декларации Вам потребуется:

сведения о доходах (справка 2-НДФЛ);

сведения о квартире, которые неоходимо взять из свидетельства о регистрации права собственности и договора купли-продажи.

Раздел «Задание условий»

Сначала программе необходимо задать условия заполнения декларации:

Тип декларации – 3-НДФЛ;

Номер инспекции по месту Вашей постоянной регистрации — код налогового органа можно выбрать в выпадающем (при нажатии на указанный прямоугльник с точками) меню и нажать «Да», а также уточнить на стенде или сайте инспекции;

«Номер корректировки» – 0 (если подается первичная декларация, если подается уточняющая декларация, то в данном поле нужно указать номер корректировки: в случае подачи в налоговый орган первой уточняющей декларации – указываете 1, в случае подачи второй уточняющей – 2 и так далее);

«Признак налогоплательщика» – иное физическое лицо (установлено по умолчанию);

«Имеются доходы» – выбираем свои доходы (для большинства — это только первый пункт);

«Достоверность подтверждается» – лично (в том случае, если Вы сами сдадите свою декларацию в инспекцию или направите ее по почте).

Раздел «Сведения о декларанте»

Данный раздел содержит два экрана, переключение между которыми происходит при помощи кнопок . Последовательно выбирая экраны, введите необходимую информацию. При этом заполнится 2 лист декларации.

Заполняем сведения о декларанте и вписываем сведения о себе:

Данные о гражданстве код страны для России – 643. При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле «Код страны» указывается код страны, выдавшей
документ, удостоверяющий личность;

Вид документа, удостоверяющего личность (необходимо выбрать из выпадающего при нажатии меню);

Серию и номер документа, удостоверяющего личность;

Дату выдачи документа, удостоверяющего личность;

Кем выдан документ, удостоверяющего личность.

После этого, необходимо нажать на кнопку переключения (как указано на рисунке ниже), перейти на следующую вкладку, где необходимо:

Выбрать статус нахождения в России (место жительства или место пребывания;

Указать номер ОКТМО Вашего муниципального образования. Ранее в декларациях 2010, 2011 годов указывался вместо данного кода — код ОКАТО. Значение этого поля можно узнать в вашей инспекции или на сайте ФНС;

Выбрать из выпадающего меню регион;

Заполнить все необходимые поля о Вашем месте жительства (пребывания).

Раздел «Доходы, полученные в РФ»

Далее — переходим на вкладку «Доходы, полученные в РФ» и:

Выбираем ставку налога (9%; 13%; 35%) путем переключения между экранами кнопками

Добавляем сведения об источнике выплат (налоговом агенте), для чего необходимо нажать на + слева от со слов «Источники выплат». В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ):

«Наименование источника выплаты» — название работодателя;

ИНН, КПП, и ОКТМО (ОКАТО);

поставьте галочку, чтобы программа могла вести расчет вычетов по вашим доходам с этого рабочего места;

Этот список предназначен для ввода доходов по виду источника выплат. Добавляем сведения о ежемесячных доходах за календарный год, для чего необходимо нажать на + слева от слов «Месяц, дох.». Дла удаления ошибочно введенных данных необходимо использовать » «. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ).

Если за год вы меняли работу, то нужно вводить доходы, полученные у каждого работодателя отдельно. Для этого необходимо добавить новый источник выплат, и заполнить аналогично описанному выше порядку.

Сверяем общую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Это интересно:  Судебный приказ о расторжении брака

Сверяем облагаемую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Сверяем исчисленную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Сверяем удержанную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Раздел «Вычеты»

Теперь переходим к самому интересному – вкладке «Вычеты«. Ввод осуществляется на четырех вкладках , предназначенных для:

стандартных налоговых вычетов (лист Ж);

социальных налоговых вычетов (лист Ж2 и Ж3);

отражения убытков по операциям с ценными бумагами.

Ниже приведен пример заполнения декларации для получения имущественного налогового вычета при покупке жилья:

Открываем вкладку «Имущественные налоговые вычеты«;

Ставим галочку напротив слов «Предоставить имущественный налоговый вычет«;

Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке — у собственника — выбираем «договор купли-продажи», если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на «инвестирование»;

Выбираем из выпадающего меню наименование объекта недвижимости;

Выбираем из выпадающего меню вид собственности;

Выбираем из выпадающего меню признак налогоплательщика;

Далее — указываем необходимые данные: код субъекта федерации, почтовый индекс, адрес приобретенной недвижимости;

Далее — указываем дату заключения договора или акта передачи

Далее — указываем размер доли;

Далее — указываем год начала использования вычета;

Опция «Являюсь пенсионером» позволяет обойти реализованный в программе контроль дат. Воспользоваться этой возможностью имеют право налогоплательщики, попадающие под действие пункта 10 статьи 220 НК.

Далее — переходим к вводу сумм.

Не забываем ставить галочку в поле «Предоставить имущественный налоговый вычет«.

В поле «Стоимость объекта (доли)» указываются произведенные затраты. При этом надо иметь ввиду, что в итоговый расчет на
листе И в п.1.11 программа укажет сумму не более:

  • 2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности) при дате регистрации права собственности в 2008 году и позднее.
  • В поле «Проценты по кредитам за все годы» указываются суммы, потраченные на уплату процентов по целевым кредитам, т.к. порядок поменялся и теперь в это поле нужно вносить сумму уплаченных процентов по кредитам за все годы, а не только за отчетный год.

    В поля «Вычет по предыдущим годам по декларации» указываются суммы имущественных вычетов на строительство и погашение кредита из деклараций за прошлые годы. Если Вы впервые подаете декларацию на вычет, то данные поля не заполняются. Если вы получаете имущественный вычет на строительство и погашение кредитов более двух лет, то Вам придется сложить соответствующие суммы, взяв их из листа Л (И) деклараций прошлых лет, и итог внести в соответствующее поле в программе.

    Сведения для заполнения окна «Вычет по предыдущим годам у налогового агента» за прошлые года, берутся из справок 2-НДФЛ. Если они там не указаны, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

    В полях «Сумма, перешедшая с предыдущего года» указываются суммы из деклараций год. Если декалрация подается впервые, то данные поля не заполняются.

    Сведения в окно «Вычет у налогового агента в отчетном году» берутся из справки 2-НДФЛ. Если таких данных там нет, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

    Далее декларацию необходимо проверить на корректность заполнения, нажав на иконку «Проверить».

    Перед тем, как распечатать декларацию, ее можно посмотреть на экране, нажав на иконку «Просмотр».

    Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год

    Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год — «Декларация 2016» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@:

    1) программа установки (файл InsD2016.exe):

    Как заполнить декларацию 3-НДФЛ

    Каждый гражданин страны обязан декларировать свои доходы. За наемных работников это делает бухгалтер организации, сдавая налоговую отчётность по заработной плате. А для всех, кто получает иные доходы кроме зарплаты от работодателя, существует специальная форма налоговой декларации на доходы – 3-НДФЛ.

    Ее обязаны подавать:

    • индивидуальные предприниматели,
    • лица, которые получили доход без удержания налога (доход от продажи имущества, выигрыш в лотерею, крупные подарки ит.д.),
    • частные нотариусы, адвокаты и другие лица, которые ведут частную практику,
    • граждане, получающие доход за границей,
    • физические лица, которые рассчитывают на получение специальной государственной льготы – налогового вычет, например, при покупке дома.

    Последние имеют право подать декларацию в любой день года, тогда как для остальных срок подачи декларации оканчивается 30 апреля.

    Что такое 3-НДФЛ: ньюансы и подробности.

    Как рассчитать ЕНВД? Как выглядит формула? Что значат все коэффициенты?

    Состав декларации 3-НДФЛ

    Налоговая декларация 3НДФЛ включает в себя шесть разделов и ряд дополнительных листов.

    Все налогоплательщики обязательно заполняют титульный лист, на котором указаны сведения о том, кто предоставляет декларацию, и шестой раздел.

    1-й, 2-й, 3-й, 4-й, и 5-й разделы служат для того, чтобы рассчитать налоговую базу (то есть сумму дохода или стоимость конкретного объекта налогообложения), сумму налога и сумму доплаты в бюджет или возврата из бюджета. В каждом разделе расчеты ведутся по определенной ставке налогообложения (13, 30, 35, 9 и 15 процентов соответственно).

    В шестом разделе рассчитывается общая сумма налога, которая подлежит доплате в бюджет или возврату из бюджета.

    Дополнительные листы обозначаются буквами русского алфавита. Всего в декларации одиннадцать дополнительных листов. Они заполняются для конкретизации данных об объекте налогообложения. Каждый лист соответствует определенным видам дохода. Последний лист заполняется для получения налогового вычета.

    В каком виде и куда подать декларацию 3-НДФЛ?

    Декларация подаётся в налоговую инспекцию по месту прописки. Можно лично отнести туда распечатанный бланк. Если такой возможности нет, бланк следует отправить по почте ценным письмом с описью вложения, чтобы в случае утери корреспонденции у вас осталось подтверждение своевременной подачи декларации.

    Где можно заполнить 3-НДФЛ: варианты

    Для заполнения 3-НДФЛ вы можете выбрать один из вариантов:

    • самостоятельно заполнить бланк декларации вручную, пользуясь инструкцией,
    • воспользоваться специальной программой, которая доступна для скачивания на сайте государственной налоговой службы,
    • воспользоваться платным интерактивным сервисом. Если у вас возникнут вопросы, консультант предоставит помощь онлайн,
    • обратиться в специализированную компанию, предоставив необходимые для заполнения вашей декларации документы.

    Самостоятельное заполнение 3-НДФЛ

    Благодаря тому, что на сайте государственной налоговой службы размещена подробная инструкция, для заполнения 3-НДФЛ не обязательно иметь навыки подачи отчётов в налоговую инспекцию. Порядок заполнения регламентирован и подробно изложен. Кроме инструкции не лишним будет изучить несколько примеров заполнения, которые также можно найти на специализированных сайтах или взять в местной налоговой инспекции.

    Ошибка при самостоятельном заполнении 3-НДФЛ не так страшна, как это может показаться. Во-первых, когда вы будете сдавать декларацию, инспектор в обязательном порядке её проверит, укажет на ошибки и объяснит, как их исправить. Во-вторых, в течение трёх месяцев после сдачи декларации законом предусмотрена её обязательная проверка. Если обнаружится ошибка, вам предоставят возможность сдать исправленную декларацию 3-НДФЛ. Однако, если в результате ошибки будет перечисленная неверная сумма налога, вас могут обязать уплатить штраф. Поэтому к заполнению 3-НДФЛ нужно подходить ответственно и внимательно.

    Заполнение 3-НДФЛ онлайн

    Так как инструкция достаточно объёмная, а бланк заполнения предоставлен в формате для программы Excel, которой не все грамотно владеют, широкое распространение получили различные онлайн-сервисы для заполнения 3-НДФЛ.

    Как правило, пользование такими сервисами платное, однако с их помощью вы получите поддержку при заполнении и автоматическое выполнение необходимых расчетов.

    Самый популярный из таких онлайн-сервисов — Налогия https://www.nalogia.ru/ . Стоимость заполнения декларации 3-НДФЛ – порядка 500 рублей. На сайте есть подробные видео-инструкции для онлайн-заполнения и интерактивный помощник.

    Программа для заполнения 3-НДФЛ

    Кроме онлайн-сервисов для заполнения 3-НДФЛ существуют специализированные программы. Их можно скачать на компьютер, к примеру, на сайте http://www.gnivc.ru/. Программы достаточно быстро позволяют подготовить декларацию, используя данные, которые в них имеются, и введенные в процессе заполнения.

    С помощью программ можно:

    • вводить данные о налогоплательщике,
    • проводить расчеты необходимых показателей,
    • контролировать правильность арифметических расчетов,
    • контролировать правильность исчисления налоговых показателей,
    • получить на выходе файл с заполненной декларацией.

    Самой популярной и простой программой для заполнения 3-НДФЛ является «Декларация». На сайте http://www.gnivc.ru/ она обновляется ежегодно. Как правило, каждый год меняется бланк, расчеты показателей или правила заполнения. Соответствующие изменения вносятся и в программу.

    При помощи такой программы декларацию можно заполнить достаточно быстро и безошибочно.

    Заполнение 3-НДФЛ в специализированных коммерческих компаниях

    Предприниматели, которые привыкли доверять профессионалам, скорее всего, обратятся для заполнения 3-НДФЛ в специализированную компанию. Такие фирмы могут предоставлять разные варианты сервиса: консультирование при самостоятельном заполнении 3-НДФЛ, проверка уже заполненной декларации, заполнение 3-НДФЛ без участия предпринимателя, заполнение 3-НДФЛ и сдача ее в налоговую инспекцию. Соответственно и цена услуг зависит от того, что именно осуществляет фирма – простую консультацию или полностью берет на себя всю ответственность за сдачу декларации.

    Декларация 3-НДФЛ обязательна для подачи в органы налоговой службы всеми налогоплательщиками. Существуют различные вспомогательные способы для правильного заполнения бланка: инструкции, онлайн-сервисы, программы. Можно также воспользоваться услугами специализированных фирм, которые могут, как помочь заполнить декларацию, так и подать ее за вас в налоговую инспекцию. Следует оценить риски, передавая свои данные таким фирмам и через онлан-сервисы, а также внимательно относиться к самостоятельному заполнению. Ошибки в декларации могут повлечь за собой штраф за недоплату положенной суммы налога.

    Кто может изготовить бланки строгой отчетности для ООО и как их заполнять?

    Системы налогооблажения: какая самая выгодная?

    Статья написана по материалам сайтов: 3-ndfl.info, poisknalogov.ru, ndflservice.ru, yuridicheskaya-konsultaciya.ru, svoy-business.com.

    »

    Помогла статья? Оцените её
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
    Загрузка...
    Добавить комментарий

    Adblock
    detector